Número:101021251101DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120101
Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60
Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90
Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70
Empenho:02010540
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 01/12/2024 a 01/12/2025
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.878.800,46
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.121.199,54
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.411.719,40
Projeto/Atividade:2.058 - Manutenção da Iluminação Pública
Fonte:1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Despesas com fornecimento e uso do sistema de Iluminação Pública Municipal, bem como arrecadar o valor correspondente à Contribuição de Custeio da Iluminação Pública- CIP, a ser cobrada dos contribuintes municipais, na conta mensal de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 3º aditivo do Contrato N° 1010.21.12.01.01, com fundamento na Dispensa de Licitação N° 1010.21.25.11.01-DL, referente ao ano de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 10.000.000,00 | 1,00 | R$ 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |