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  4. Pagamento Nº 20030071
Dados do Empenho:

Número:03020145

Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.677,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.004,05

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020145.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.134,37

Valor Total Liquidado:R$ 2.108,76

Mais Detalhes

Pagamento 20030071

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.134,37

Valor Líquido Pago: R$ 2.108,76

Histórico:

fevereiro/25

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