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Dados do Empenho:

Número:03020006

Valor Total do Empenho:R$ 113.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.811,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.838,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.800,03

Valor Total Liquidado:R$ 4.740,51

Mais Detalhes

Pagamento 21030046

Pago em: 21/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.800,03

Valor Líquido Pago: R$ 4.740,51

Histórico:

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