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  4. Pagamento Nº 20030098
Dados do Empenho:

Número:02010053

Valor Total do Empenho:R$ 1.315.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 216.580,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.098.419,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010053.002

Valor Total da Liquidação:R$ 77.139,18

Valor Total Liquidado:R$ 76.879,18

Mais Detalhes

Pagamento 20030098

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 77.139,18

Valor Líquido Pago: R$ 76.879,18

Histórico:

fev/25

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