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Dados do Empenho:

Número:02010726

Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.899,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 555.100,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010726.001

Valor Total da Liquidação:R$ 43.206,30

Valor Total Liquidado:R$ 43.206,30

Mais Detalhes

Pagamento 20030108

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 43.206,30

Valor Líquido Pago: R$ 43.206,30

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SEGOV

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