1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24030028
Dados do Empenho:

Número:02011159

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 14.652,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.041,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011159.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.688,87

Valor Total Liquidado:R$ 6.688,87

Mais Detalhes

Pagamento 24030028

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.688,87

Valor Líquido Pago: R$ 6.688,87

Histórico:

01/2025

Voltar