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  4. Pagamento Nº 20030105
Dados do Empenho:

Número:02010158

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.383,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.616,41

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010158.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.414,53

Valor Total Liquidado:R$ 20.504,53

Mais Detalhes

Pagamento 20030105

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.414,53

Valor Líquido Pago: R$ 20.504,53

Histórico:

FEV/25

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