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  4. Pagamento Nº 24030135
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.447,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.447,00

Mais Detalhes

Pagamento 24030135

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 9.447,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.447,00

Histórico:

02/2025

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