- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030163
Número:02010873
Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88
Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65
Pagamento 27030163
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 101,33
Valor do ISS: R$ 5,07
Valor do IRRF: R$ 4,86
Valor Líquido Pago: R$ 91,40
Histórico:
02/2025