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Dados do Empenho:

Número:02011078

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.605.937,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.794.062,07

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Dados da Liquidação:

Número:02011078.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.088.464,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.088.464,06

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Pagamento 24030176

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.088.464,06

Valor Líquido Pago: R$ 1.088.464,06

Histórico:

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