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Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35

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Dados da Liquidação:

Número:02010132.004

Valor Total da Liquidação:R$ 560.946,44

Valor Total Liquidado:R$ 462.181,91

Mais Detalhes

Pagamento 28030204

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 560.946,44

Valor Líquido Pago: R$ 462.181,91

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS

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