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- Pagamento Nº 01040028
Número:02010816
Valor Total do Empenho:R$ 6.212,11
Valor Total Liquidado:R$ 6.212,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010816.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.212,11
Valor Total Liquidado:R$ 5.854,29
Pagamento 01040028
Pago em: 01/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 6.212,11
Valor do IRRF: R$ 357,82
Valor Líquido Pago: R$ 5.854,29
Histórico:
comp. Janeiro/25, nf 9099.