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Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.833,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 873.166,21

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Dados da Liquidação:

Número:02010024.003

Valor Total da Liquidação:R$ 106.158,24

Valor Total Liquidado:R$ 73.332,95

Mais Detalhes

Pagamento 28030384

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 106.158,24

Valor Líquido Pago: R$ 73.332,95

Histórico:

fopag- efetivos-comp. março-2025-pgm

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