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Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 47.306,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.967,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010488.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.022,92

Valor Total Liquidado:R$ 18.022,92

Mais Detalhes

Pagamento 02040019

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 18.022,92

Valor Líquido Pago: R$ 18.022,92

Histórico:

FEVEREIRO/25

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