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  4. Pagamento Nº 28030612
Dados do Empenho:

Número:02010239

Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.577.797,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010239.003

Valor Total da Liquidação:R$ 895.960,91

Valor Total Liquidado:R$ 741.484,91

Mais Detalhes

Pagamento 28030612

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 895.960,91

Valor Líquido Pago: R$ 741.484,91

Histórico:

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