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  4. Pagamento Nº 28030699
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.955.945,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.467.554,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010262.004

Valor Total da Liquidação:R$ 369.774,37

Valor Total Liquidado:R$ 255.957,53

Mais Detalhes

Pagamento 28030699

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 369.774,37

Valor Líquido Pago: R$ 255.957,53

Histórico:

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