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Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.058,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 771.941,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010334.006

Valor Total da Liquidação:R$ 60.448,92

Valor Total Liquidado:R$ 46.055,57

Mais Detalhes

Pagamento 28030903

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 60.448,92

Valor Líquido Pago: R$ 46.055,57

Histórico:

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