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  4. Pagamento Nº 02040118
Dados do Empenho:

Número:03020054

Valor Total do Empenho:R$ 115.022,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 107.372,70

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Dados da Liquidação:

Número:03020054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Mais Detalhes

Pagamento 02040118

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total: R$ 7.650,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.650,00

Histórico:

JANEIRO/25

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