Dados da Licitação:

Número:14.049/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.449.999,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.708.198,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022110101

Valor Total do Contrato:R$ 4.708.198,80

Valor Empenhado:R$ 3.617.550,60

Saldo a empenhar:R$ 1.090.648,20

Empenho:03020054

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 04/11/2024 a 04/11/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Valor Total do Empenho:R$ 115.022,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 107.372,70

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 313.718,90


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de assistência à saúde do Município, especificamente exames de ressonância magnética para complementar a rede assistencial de saúdo do Município, fundamentado no pregão eletrônico nº14.049/22, sob contrato nº1490.22.11.01.01. Complementar ao Empenho Original Nº 02010763


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21459 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL (UNIDADE)R$ 450,0018,00R$ 8.100,000,002,0016,00
#21463 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA TORACICA (UNIDADE)R$ 450,00135,00R$ 60.750,000,003,00132,00
#21466 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO/ AORTA C/CINE (UNIDADE)R$ 630,309,00R$ 5.672,700,000,009,00
#21470 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR (UNIDADE)R$ 450,0090,00R$ 40.500,000,0012,0078,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020054.00124/03/20259857R$ 7.650,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/04/202502040118FMSAC03020054HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)9857R$ 7.650,00
Lista de Anulações
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