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Dados do Empenho:

Número:02010317

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 789,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.210,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010317.003

Valor Total da Liquidação:R$ 194,97

Valor Total Liquidado:R$ 194,97

Mais Detalhes

Pagamento 31030118

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 194,97

Valor Líquido Pago: R$ 194,97

Histórico:

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