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  4. Pagamento Nº 28031026
Dados do Empenho:

Número:02010385

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 852.025,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.274,34

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Dados da Liquidação:

Número:02010385.004

Valor Total da Liquidação:R$ 294.789,98

Valor Total Liquidado:R$ 191.417,35

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Pagamento 28031026

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 294.789,98

Valor Líquido Pago: R$ 191.417,35

Histórico:

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