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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010385

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 852.025,66

Valor Total Anulado:R$ 20.700,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.274,34

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal-EFETIVOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010385.00427/03/2025R$ 294.789,98
R$ 0,00
02010385.00325/02/2025R$ 2.094,41
R$ 0,00
02010385.00225/02/2025R$ 311.991,93
R$ 0,00
02010385.00127/01/2025R$ 243.149,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529011067SEINFRA02010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 243.149,34
26/02/202526020924SEINFRA02010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 311.991,93
07/03/202507030155SEINFRA02010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.094,41
28/03/202528031026SEINFRA02010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 294.789,98
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0302002703/02/2025PARCIALR$ 20.700,00