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  4. Pagamento Nº 28031069
Dados do Empenho:

Número:02010275

Valor Total do Empenho:R$ 2.142.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.915.173,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 227.326,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010275.005

Valor Total da Liquidação:R$ 512.249,43

Valor Total Liquidado:R$ 206.894,53

Mais Detalhes

Pagamento 28031069

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 512.249,43

Valor Líquido Pago: R$ 206.894,53

Histórico:

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