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Dados do Empenho:

Número:02010705

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.600,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010705.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 28031121

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

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