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Dados do Empenho:

Número:02010707

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 926.535,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.073.464,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010707.003

Valor Total da Liquidação:R$ 365.548,84

Valor Total Liquidado:R$ 213.391,07

Mais Detalhes

Pagamento 28031147

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 365.548,84

Valor Líquido Pago: R$ 213.391,07

Histórico:

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