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  4. Pagamento Nº 28031154
Dados do Empenho:

Número:02010270

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.641,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.858,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010270.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.706,71

Valor Total Liquidado:R$ 15.706,71

Mais Detalhes

Pagamento 28031154

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.706,71

Valor Líquido Pago: R$ 15.706,71

Histórico:

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