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- Pagamento Nº 04040065
Número:02010889
Valor Total do Empenho:R$ 4.659,84
Valor Total Liquidado:R$ 2.912,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.747,44
Pagamento 04040065
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 970,80
Valor do ISS: R$ 48,54
Valor do IRRF: R$ 46,60
Valor Líquido Pago: R$ 875,66
Histórico:
02/2025