Dados do Empenho:

Número:02010889

Valor Total do Empenho:R$ 4.659,84

Valor Total Liquidado:R$ 2.912,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.747,44

Dados da Liquidação:

Número:02010889.002

Valor Total da Liquidação:R$ 970,80

Valor Total Liquidado:R$ 875,66

Pagamento 04040065

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 970,80

Valor do ISS: R$ 48,54

Valor do IRRF: R$ 46,60

Valor Líquido Pago: R$ 875,66


Histórico:

02/2025