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Dados do Empenho:

Número:02010417

Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.371.226,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.213.773,64

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Dados da Liquidação:

Número:02010417.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.567.069,13

Valor Total Liquidado:R$ 1.175.764,52

Mais Detalhes

Pagamento 28031167

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.567.069,13

Valor Líquido Pago: R$ 1.175.764,52

Histórico:

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