- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04040128
Número:02010602
Valor Total do Empenho:R$ 6.485,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.015,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 470,20
Número:02010602.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.686,26
Valor Total Liquidado:R$ 1.521,01
Pagamento 04040128
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.686,26
Valor do ISS: R$ 84,31
Valor do IRRF: R$ 80,94
Valor Líquido Pago: R$ 1.521,01
Histórico:
fevereiro/25