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- Pagamento Nº 04040139
Número:02010602
Valor Total do Empenho:R$ 6.485,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.015,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 470,20
Número:02010602.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.459,26
Valor Total Liquidado:R$ 1.316,26
Pagamento 04040139
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.459,26
Valor do ISS: R$ 72,96
Valor do IRRF: R$ 70,04
Valor Líquido Pago: R$ 1.316,26
Histórico:
FEVEREIRO/25