1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 04040185
Dados do Empenho:

Número:11020003

Valor Total do Empenho:R$ 12.166,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.733,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.433,33

Valor Total Liquidado:R$ 2.433,33

Mais Detalhes

Pagamento 04040185

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 2.433,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.433,33

Histórico:

Voltar