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Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

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Dados da Liquidação:

Número:02010826.005

Valor Total da Liquidação:R$ 772,38

Valor Total Liquidado:R$ 714,46

Mais Detalhes

Pagamento 01040042

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 772,38

Valor Líquido Pago: R$ 714,46

Histórico:

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