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  4. Pagamento Nº 31030154
Dados do Empenho:

Número:19020031

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 190,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309,65

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Dados da Liquidação:

Número:19020031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 38,07

Valor Total Liquidado:R$ 38,07

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Pagamento 31030154

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 38,07

Valor Líquido Pago: R$ 38,07

Histórico:

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