1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 01040049
Dados do Empenho:

Número:01040003

Valor Total do Empenho:R$ 1.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 534.961,95

Valor Total Liquidado:R$ 534.961,95

Mais Detalhes

Pagamento 01040049

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 534.961,95

Valor Líquido Pago: R$ 534.961,95

Histórico:

Voltar