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Dados do Empenho:

Número:02010369

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 272,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 727,72

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Dados da Liquidação:

Número:02010369.003

Valor Total da Liquidação:R$ 76,14

Valor Total Liquidado:R$ 76,14

Mais Detalhes

Pagamento 31030161

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 76,14

Valor Líquido Pago: R$ 76,14

Histórico:

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