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  4. Pagamento Nº 09040091
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 120.775,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.302,37

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Dados da Liquidação:

Número:12020015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 159,00

Valor Total Liquidado:R$ 157,09

Mais Detalhes

Pagamento 09040091

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 159,00

Valor do IRRF: R$ 1,91

Valor Líquido Pago: R$ 157,09

Histórico:

02/2025

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