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  4. Pagamento Nº 09040148
Dados do Empenho:

Número:13020028

Valor Total do Empenho:R$ 36.660,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.010,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.650,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020028.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.798,80

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Pagamento 09040148

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 25.100,00

Valor do IRRF: R$ 301,20

Valor Líquido Pago: R$ 24.798,80

Histórico:

03/2025

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