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  4. Pagamento Nº 09040170
Dados do Empenho:

Número:03020145

Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 6.985,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.695,43

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Dados da Liquidação:

Número:03020145.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.308,62

Valor Total Liquidado:R$ 2.280,91

Mais Detalhes

Pagamento 09040170

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.308,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.280,91

Histórico:

Março/25

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