Dados do Empenho:

Número:03020393

Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.205,40

Dados da Liquidação:

Número:03020393.002

Valor Total da Liquidação:R$ 641,08

Valor Total Liquidado:R$ 641,08

Pagamento 10040022

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)

Valor Total: R$ 641,08

Valor Líquido Pago: R$ 641,08


Histórico:

referente ao mês de março/2025.