1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040045
Dados do Empenho:

Número:03020458

Valor Total do Empenho:R$ 605.820,60

Valor Total Liquidado:R$ 111.023,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 494.797,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020458.002

Valor Total da Liquidação:R$ 55.366,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.366,00

Mais Detalhes

Pagamento 10040045

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Valor Total: R$ 55.366,00

Valor Líquido Pago: R$ 55.366,00

Histórico:

referente ao mês de março/2025

Voltar