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- Pagamento Nº 10040067
Número:03020482
Valor Total do Empenho:R$ 390.767,40
Valor Total Liquidado:R$ 78.969,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 311.798,00
Número:03020482.002
Valor Total da Liquidação:R$ 39.921,80
Valor Total Liquidado:R$ 39.921,80
Pagamento 10040067
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Valor Total: R$ 39.921,80
Valor Líquido Pago: R$ 39.921,80
Histórico:
referente ao mês de março/2025.