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Dados do Empenho:

Número:03020350

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 46.857,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 140.571,36

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Dados da Liquidação:

Número:03020350.002

Valor Total da Liquidação:R$ 23.428,56

Valor Total Liquidado:R$ 23.428,56

Mais Detalhes

Pagamento 10040202

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)

Valor Total: R$ 23.428,56

Valor Líquido Pago: R$ 23.428,56

Histórico:

referente ao mês de março/2025.

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