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  4. Pagamento Nº 08040183
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

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Dados da Liquidação:

Número:02010177.004

Valor Total da Liquidação:R$ 670,25

Valor Total Liquidado:R$ 615,33

Mais Detalhes

Pagamento 08040183

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 670,25

Valor Líquido Pago: R$ 615,33

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL

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