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  4. Pagamento Nº 11040095
Dados do Empenho:

Número:05030057

Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 17.131,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.862,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030057.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.555,88

Valor Total Liquidado:R$ 5.456,03

Mais Detalhes

Pagamento 11040095

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.555,88

Valor Líquido Pago: R$ 5.456,03

Histórico:

MARÇO/25

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