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- Pagamento Nº 14040217
Número:02010873
Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88
Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65
Número:02010873.016
Valor Total da Liquidação:R$ 1.146,53
Valor Total Liquidado:R$ 1.034,17
Pagamento 14040217
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.146,53
Valor do ISS: R$ 57,33
Valor do IRRF: R$ 55,03
Valor Líquido Pago: R$ 1.034,17
Histórico:
02/2025