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Dados do Empenho:

Número:03030008

Valor Total do Empenho:R$ 91.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.505,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.794,76

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Dados da Liquidação:

Número:03030008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.576,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.372,31

Mais Detalhes

Pagamento 28031201

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.576,40

Valor Líquido Pago: R$ 9.372,31

Histórico:

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