1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040058
Dados do Empenho:

Número:02010124

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.539,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.460,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010124.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.670,86

Valor Total Liquidado:R$ 4.670,86

Mais Detalhes

Pagamento 16040058

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.670,86

Valor Líquido Pago: R$ 4.670,86

Histórico:

REF. MARÇO/2025

Voltar