1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040073
Dados do Empenho:

Número:02010226

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.113,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.886,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010226.006

Valor Total da Liquidação:R$ 11.863,04

Valor Total Liquidado:R$ 11.863,04

Mais Detalhes

Pagamento 16040073

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.863,04

Valor Líquido Pago: R$ 11.863,04

Histórico:

MARÇO/25

Voltar