1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040095
Dados do Empenho:

Número:02010420

Valor Total do Empenho:R$ 737.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.237,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 467.762,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010420.003

Valor Total da Liquidação:R$ 155.539,88

Valor Total Liquidado:R$ 150.919,88

Mais Detalhes

Pagamento 16040095

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 155.539,88

Valor Líquido Pago: R$ 150.919,88

Histórico:

Março/25

Voltar