1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22040003
Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 19.354,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.185,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010624.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.547,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.547,33

Mais Detalhes

Pagamento 22040003

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.547,33

Valor Líquido Pago: R$ 3.547,33

Histórico:

FEVEREIRO/2025.

Voltar